江阴市委党校2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2017年度主要工作完成情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、政府采购支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
坚持正确办学方向，牢记“立校为党，执教为民”的使命责任，弘扬“忠诚、求是、和谐、创新”的党校精神，落实好《中国共产党党校工作条例》和《行政学院条例》。以干部教育培训为中心，积极打造富有特色的干训基地，引领发展的新型智库，建设一支推进党校科学发展的优秀人才队伍。把江阴市委党校建设成为与党校功能定位相匹配、与干部培训需求相适应、与江阴发展相协调的江阴市党员干部的大学堂、市委市政府的思想库、学习型组织的示范点，努力建成在“长三角有较大影响、全国有一定知名度”的一流县级党校。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1. 中共江阴市委党校是中共江阴市委的直属正科级全民事业单位，由中共江阴市委书记兼任校长，设常务副校长一名，主持工作；下设办公室、教育培训科，市情研究室、行政科、对外培训科5个科室。行政科下设培训中心。目前有在编在职人员34人，2017年退休两人，新招录两人，离退休人员29人，其中2017年退休人员中死亡一人。基经费来源为财政全额拔款。编外用工85人，比去年裁减10人。主要是承担培训中心餐饮、会务、住宿等后勤服务工作。江阴市委党校无下属单位
2. 从决算单位构成看，纳入江阴市委党校2017年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，江为阴市委党校本级。
三、2017年度主要工作完成情况
2017年，我校按照市委市政府工作大局，围绕建设“党员干部的大学堂、市委市政府的思想库、学习型组织的示范点”目标，主动作为，务实工作，党校整体优势得到充分发挥，各项事业稳步发展，社会影响不断扩大提升。完成工作如下：
（一）切实担当主业，干部教育培训质效提升
把干部教育培训当作首要工作，把培训质效提升作为工作的出发点和落脚点，大力推进“党员干部的大学堂”建设。
1、突出重点，主体班培训彰显实效。在培训工作中，始终坚持党校姓党，坚持以理论教育和党性教育为主导，遵循需求导向和问题导向，着力优课程设计、强课程开发、严组织管理、好课堂效果、提培训质量、强培训品牌，积极探索培训内容和形式的创新，切实增强主体班培训实效。年内相继完成市管领导干部“六大发展战略”轮训班、年轻干部党性修养提升班、一把手“六大战略”培训班、年轻干部能力素质提升专题培训班、市管领导干部学习贯彻十九大精神轮训班等各类主体班共28期3415人次，委托办班68期3513人次,计96期6928人次。一是理论武装持续深化。将习近平总书记7.26重要讲话、党的十九大精神、中央及省市委全会精神作为主体班教学重点内容，及时总结中国特色社会主义在江阴的生动实践，让其理论成果走进干部培训课堂，不断加大理论武装和党性教育内容占比。二是教学方式新颖务实。不断完善多种互动式教学形式，热点辩论、模拟决策、案例教学、学员论坛、结构式研讨、现场教学等等，在互动参与中高度激发学员的学习热情，提升培训效果。三是教学管理严格规范。严格落实在干部教育培训中学员管理的有关规定，严格党性锻炼，严肃入学教育，严明学习纪律，引导学员开展科学有效的自主管理，帮助参训干部实现由领导向学员的转变，切实提升党校干部教学的科学化管理水平。
2、深入基层，理论宣讲与时俱进。按照“服务中心、服务发展、服务基层”要求，主动发挥党校基层宣讲理论载体功效，紧紧围绕基本理论、基本路线、基本方略，抓住党的群众路线主题教育、“两学一做”制度化常态化、文明城市创建、“七五”普法等有利时机，深入基层面向群众宣讲党的十八届六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神、江阴撤县建市30年辉煌成就等。推出了习近平总书记系列重要讲话精神、四个全面、法治思维与依法行政、经济热点问题、党的十九大精神等专题宣讲菜单，送理论到各镇（街道）、村（社区）、机关、企业、学校和部队，送教上门近300场，受众30000多人次，广受群众好评。
3、挖深做细，合作培训如火如荼。进一步加大对市情的研读，不断地整合培训资源，开发培训专题，致力满足委托办班、合作办班需求。及时完成第十二版合作办班培训教材的修订工作，充实完善6大系列培训专题菜单，新增《做好机关党务工作的必备知识》《政协领导讲业务知识》和《政协委员如何履行职责》等专题；新开发江阴综合执法局、城管局城中中队、徐霞客镇综合执法局、月城友利特公司等市内外新现场教学点10多个，逐步实现了现场教学规模化、集群化和品牌化。年内共举办外联班169期，培训7361人次，对外培训规模继续走在全国同级党校前列。
（二）有效建设新型智库，科研咨政服务再添精品
紧紧围绕科研三方向，研市情、熟民情、识校情，把方向、循规律、强咨政，以精雕细镂的定力，精辟独到的思维，精耕细作江阴这块发展的热土、科研的沃土，多出作品、出好精品，树立江阴党校科研的特色品牌。
2017年我们与市委办先后合作完成重大书稿两部：一是《江阴板块——纪念江阴首只股票上市20年》，45万字，7月由上海人民出版社出版出版；二是《迈向强富美高——江阴撤县建市30年的探索与实践》，40.5万字，9月由江苏人民出版社出版。两书都出有精装、平装两个版本，这是过去前所未有的。年内我们还完成2016年度省委党校课题1项、2016年度无锡党校系统课题11项，其中5项课题获得优秀结项；成功申报2017年度课题12项、成功申报环太湖发展研究中心2017年度课题立项2项。横向课题方面，与市委统战部合作申报并完成无锡市委统战部课题——新形势下中介组织和社会组织从业人员统战工作的路径分析、申报2017年度法治建设实事工程项目——提升基层政府法治化应对社会矛盾的能力。委托课题方面，完成镇街委托课题2项，分别是新桥镇《特色党建激活“红细胞”红色引擎引领“初心号”》、顾山镇《党建引领点“豆”成金——“老少边特”村的“强富美高”之路》。此外，还用好《市情研究》平台，推进智库建设。2017年共推出《市情研究》2期：《让江阴精神焕发时代光芒》《共建“安心网” 共享互助情——江阴村级医疗互助制度的创新实践》。年内教师公开发表各类论文15篇，发表论文的数量、质量与发刊层次同步提高，逐步向研究型党校的高地迈进。
（三）坚持以人为本，人才队伍建设深入推进
持续以人才队伍建设为抓手，注重在选拔、培养、稳定人才上下功夫，队伍结构逐趋合理。一方面，选拔培养优秀人才。严格按照选人用人程序，全程纪实，公开招录教师2名，都是应届硕士研究生；提拔任用1名中层正职；3名教师通过高级讲师资格评审。另一方面，抓好教师素质提升。按照“哲学素养提升年”计划安排，我们开展了系列读书活动，采用线上和线下培训、干部培训哲学专题开发、学习体会交流等形式推进全体教师厚植马克思主义哲学素养根基。面向全国基层党校成功举办基层党校教师马克思主义哲学素养提升培训班；联合中央党校浦东干部学院开展师资网络专题培训，实现教师在线理论学习的常态化运作；组织教师参加十八届六中全会精神、十九大精神师资培训；通过TOT培训、学习交流、挂职锻炼等形式助力教师队伍成长成才。
（四）注重凝心聚力，党组织活力进一步激发
1、全面夯实党组织基础建设。扎实开展班子理论学习和党课教育，促进党员领导干部始终绷紧政治纪律和政治规矩这根弦。教育党员领导干部特别是教师准确把握“研究无禁区，讲台有纪律”的要求，决不允许在重大问题上发表违背党中央精神的言论，在教学科研咨政工作中，把坚持解放思想和遵守政治纪律政治规矩有机地统一在党校姓党的实践当中。严格执行党的基层组织生活制度，圆满完成党总支部换届选举工作。坚持“三会一课”制度，认真落实主要负责人讲廉政党课制度、支部组织生活会制度，校领导积极参加支部组织生活会。
2、深入推进工作作风改进。把党风廉政建设列入重要议事日程，做到与中心工作同部署、同检查、同落实、同考核。主要领导认真履行党风廉政建设第一责任人的责任，切实担负起领导责任。分管领导认真落实“一岗双责”要求，对分管科室党风廉政建设工作及时部署、及时督促。强化制度建设，严格执行制度规范，确保党校一切教学活动、一切科研活动、一切办学活动都始终坚持党性原则，严守党的政治纪律和政治规矩。
3、切实抓好“两学一做”规范化常态化。把党校姓党贯穿于党校所有工作的始终，努力增强“四个意识”，让党校的使命与责任成为每个人的自觉担当。把加强党章党规学习作为基本功，把深入学习习近平总书记系列重要讲话作为必修课，做到了贯彻党的十九大精神深入学、讲好党课务实学。
4、认真完成各项党建工作任务。积极落实市委各项工作部署，以“连心富民、联企强市”大走访活动为载体，主动服务基层群众，积极走访帮扶，反馈信息；依托“基层党组织统一活动日”，每月举行一次党员活动，认真开展了“创新业、立新功、当先锋”党员亮绩行动和“亮身份、树形象”主题活动；大力推进上市企业党建共建、村（社区）联建，与共建单位凝心聚力，深度融合，实现互促共进、同步提升。
（五）强化内涵塑造，校园文化建设不断深化
以省文明单位创建和全国文明城市创建活动为载体，持续开展丰富多彩、形式多样的文明创建活动，坚持不懈浓厚校园文化氛围。开展“读家训讲传承”为主题的分享活动，让核心价值观在每位教职工心中生根，洗涤心灵，感悟道德，再践行道德；倡导节俭养德，以实际行动传播文明风尚；开展“迎3·5，我为创城出份力”学雷锋志愿者服务活动，积极参加“志愿交通文明劝导”、“志愿护学岗”、义务献血、网络文明传播等文明城市创建活动。
发挥党校在文明创城中的宣传教育阵地职能，积极参与“微党课”竞赛、征文、演讲等活动；不断加强校园宣传文化建设，树立党校良好形象，在江苏省委党校报、无锡党政信息、江阴日报、江阴党政信息等媒体宣传报道14次；加强校园信息化建设，及时更新宣传橱窗内容，积极发挥校园网、文明网、微信公众号宣传党校工作、服务教学科研、展示党校风采、拓宽交流渠道的重要作用。
（六）坚持科学管理，后勤服务保障规范有序
根据形势的发展和党校后勤保障的实际，本着“品质提升、形象重塑、效益提升”工作思路，积极开展“质量提升、品质提优、效益提高、管理提效”活动。继续强化精细管理、优化服务流程，深入探索具有江阴党校特色的后勤服务保障模式，确保后勤服务保障工作规范有序。
立足全局实施精细化管理。继续对用工、物耗、服务等进行细化管理。后勤服务保障的每一道流程和每一个环节进一步优化，服务中心运作成本进一步降低，服务品质进一步提升。立足增效实施扁平化管理。继续推行扁平化管理，在基本保障完成的同时，严格控制用工成本，建立用工预警机制，对人员匹配性不高的岗位及时调整或裁员，实现科学的用工，确保队伍精干，真正做到减员增效。
第二部分 江阴市委党校2017年度部门决算表
（详见另外附件）
第三部分 2017年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
中共江阴市委党校2017年度收入3296.47万元、支出总3296.12万元，与上年相比收入减少8.6万元、减少0.26%，支出减少8.95万元，减少0.27%。主要原因是财政拨款收入1200.17万元， 与上年相比减少34.5万元，减少2.79%；事业收入2096.3万元,与上年相比增加25.9万元，增长1.25%。
（一）收入总计3296.47万元。包括：
1．财政拨款收入1200.17万元，为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比减少34.5万元减少2.79%。主要原因是2017年10月份起，单位退休人员除交通补贴和提租补贴外，所有发放改由人社局发，减少了单位财政拨款收入。
2．上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。
3．事业收入2096.3万元，为江阴市委党校开展培训业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加25.9万元，增长1.25%。主要原因是2017年单位培训工作不断深化，相继完成各类主体班共28期3415人次，委托办班68期3513人次,计96期6928人次。年内共举办外联班169期，培训7361人次，对外培训规模继续走在全国同级党校前列。
4．经营收入0万元。
5．附属单位上缴收入0万元。
6．其他收入0万元。
7．用事业基金弥补收支差额0万元。
8．年初结转和结余0万元。
（二）支出总计3296.12万元。包括：
1．教育支出3150.84万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位日常运转、教育培训支出。与上年相比减少44.37万元，减少1.39%。主要原因是2017年10月份起，单位退休人员除交通补贴和提租补贴外，所有发放改由人社局发，减少了单位财政拨款收入。。
2．科学技术支出0万元，比去年减少8万元，主要原因今年华西干部学院无此专项。
3.住房保障支出145.28万元，主要用于缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放提租补贴支出，与上年相比增长43.42万元，增长42.62%。主要原因是调整在职人员公积金，新职工购房补贴，调整退休人员提租补贴 。
二、收入决算情况说明
江阴市委党校本年收入合计3296.47万元，其中：财政拨款收入1200.17万元，占36.4%；上级补助收入0万元；事业收入2096.3万元，占63.6%；经营收入0万元0；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3296.12万元，其中：基本支出1249.3万元，占37.9%；项目支出2046.82万元，占62.1%；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
江阴市委党校2017年度财政拨款收入决算1200.17万元、支总决算1199.82万元。与上年相比，财政拨款收入减少34.5万元，减少2.79%。财政拨款支出减少34.85万元，减少2.82%。主要原因是2017年10月份起，单位退休人员除交通补贴和提租补贴外，所有发放改由人社局发，减少了单位财政拨款收入。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市委党校2017年财政拨款支出1199.82万元，占本年支出合计的36.4%。与上年相比，财政拨款支出减少34.85万元，减少2.82%。主要原因是2017年10月份起，单位退休人员除交通补贴和提租补贴外，所有发放改由人社局发，减少了单位财政拨款支出。
江阴市委党校2017年度财政拨款支出年初预算为1199.82万元，支出决算为1199.82万元，完成年初预算的100%。其中：
1．教育支出1054.54万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位日常运转、教育培训支出。与上年相比减少70.27万元，减少6.25%。主要原因是。
2．科学技术支出0万元，比去年减少8万元，主要原因今年华西干部学院无此专项。
3.住房保障支出145.28万元，主要用于缴纳住房公积金、新职工购房补贴以及发放提租补贴支出，与上年相比增长43.42万元，增长42.62%。主要原因是调整在职人员公积金，新职工购房补贴，调整退休人员提租补贴 。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
江阴市委党校2017年度财政拨款基本支出1151.75万元，其中：
（一）人员经费1060.25元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费91.50万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。江阴市委党校2017年一般公共预算财政拨款支出1199.82万元，与上年相比减少34.85万元，减少2.82%。主要原因是2017年10月份起，单位退休人员除交通补贴和提租补贴外，所有发放改由人社局发，减少了单位财政拨款支出。江阴市委党校2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1199.82万元，支出决算为1199.82万元，完成年初预算的100%。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
江阴市委党校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1151.75万元，其中：
（一）人员经费1060.25万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费91.50万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出8.1万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出0万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。
（2）公务用车运行维护费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元。2017年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
3．公务接待费8.1万元。其中：
（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加 0 万元。2017年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。
（2）国内公务接待支出8.1万元，完成预算的60%，比上年决算减少5.4万元，决算数小于预算数的主要原因为单位单位新旧领导更替，中央八项规定下厉行节约，招待次数的明显减少。国内公务接待主要为接待各兄弟党校来澄交流，外省市领导人员来江阴考察学习等。2017 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待105批次，935人次。
2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少０万元。
2017年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0.01万元，完成预算的100%，比上年决算增加0.01万元，主要原因为党校设有培训专项，本支出为零星一次培训支出。
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
江阴市委党校2017年无政府性基金收支
十一、机关运行经费支出决算情况说明
2017年机关运行经费无
十二、政府采购支出决算情况说明
2017年度政府采购支出总额19.1万元，其中：政府采购货物支出19.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额19.1万元，占政府采购支出总额的100%。
十三、其他重要事项说明
（一）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门无车辆；单价50万元（含）以上的通用设备无；单价100万元（含）以上的专用设备无。
（二）预算绩效评价工作开展情况
本部门2017年度共 4个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计1984.96万元。
（三）国有资本预算收支决算情况
本部门2017年度国有资本经营预算收入决算无,支出决算无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）
附件：